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索 引 號: 11370125004213142L/2018-06291 文  號:
主題分類: 責任單位: 濟陽縣財政局
發布日期: 2018-09-05 公開方式: 主動公開
公開時限: 長期公開
公開范圍: 面向社會

關于濟陽縣2017年縣級財政決算(草案)和2018年上半年預算執行情況的報告

關于濟陽縣2017年縣級財政決算(草案)和

2018年上半年預算執行情況的

報   告

 

——2018 8月22日在縣十八屆人大常委會第18次會議上

濟陽縣財政局局長     董法明

 

主任、各位副主任、各位委員:

縣十八屆人大二次會議審查批準了《關于濟陽縣2017年預算執行情況和2018年預算草案的報告》。現在2017年全縣財政決算已經匯編完成,受縣政府委托,我向縣人大常委會報告2017年縣級財政決算(草案)和2018年上半年預算執行情況,請予審議。

一、2017年縣級財政決算情況

2017年,縣財政部門緊緊圍繞縣委決策部署,在縣人大及其常委會的監督支持下,認真分析財政經濟形勢,對標落實縣“1136”工作體系、濟南北部新城建設三年行動綱要積極落實省市各項財稅政策,依法組織調度收入,為全縣經濟和社會各項事業的穩定發展提供了有力保障,財政決算情況總體平穩。

(一)一般公共預算收支決算情況

——一般公共預算收入決算情況。2017年,全縣全年完成一般公共預算收入206818萬元,完成調整后預期的100.9%,比上年同比增長14.8%。其中,各項稅收收入完成159900萬元,占一般公共預算收入的77.3%,比上年提高5.6個百分點。縣本級(含開發區,下同)一般公共預算收入完成135358萬元。

——一般公共預算支出決算情況。2017年,全縣一般公共預算支出完成390777萬元,增長14.3%。其中,縣本級一般公共預算支出339877萬元。 

——一般公共預算收支平衡情況。按照現行財政體制算賬,2017年全縣一般共預算收入206818萬元,加上級稅收返還、轉移支付、債券轉貸收入、上年結轉及基金收入調入等229595萬元,收入總計436413萬元。全縣財政當年支出390777萬元,加上解上級支出、安排預算穩定調節基金、結轉下年支出等45636萬元,支出總計436413萬元。全縣財政收支相抵,決算平衡。

縣本級一般公共預算收入135358萬元,加上級稅收返還、一般性轉移支付、專項轉移支付、債券轉貸收入、調入資金、下級上解和上年結轉收入等247978萬元,收入總計383336萬元。縣本級一般公共預算當年支出339877萬元,加上解上級支出、補助下級支出、安排預算穩定調節基金、結轉下年支出等43459萬元,支出總計383336萬元。縣本級財政收支相抵,當年實現平衡。

(二)政府性基金收支決算情況。2017年,全縣納入地方財政預算管理的政府性基金收入實際完成254792萬元,加上級補助收入、上年結余等17044萬元,收入總計271836萬元。當年基金預算支出204831萬元,加上解上級支出、結轉下年支出、調入一般公共預算、債務還本支出等67005萬元,支出總計271836萬元。收支相抵,當年收支平衡。

(三)縣級國有資本經營決算情況。2017年全年沒有收支發生。

(四)社會保險基金收支決算情況。2017年全縣社會保險基金收入93823萬元,支出96726萬元,滾存結余81448萬元。

(五)預備費動用情況。2017年縣級預算安排預備費和城市應急保障資金共計3000萬元,已支出3000萬元。主要用于創建衛生文明城市、老城拆遷改造、追加義務教育經費、黃河灘區遷建規劃及煤改氣補助等年初預算中未能預見的各項民生支出

(六)地方債券使用情況。2017年,市財政轉貸我縣地方政府新增債券20000萬元。按照法定程序,已將我縣地方政府新增債券收支安排及縣級預算調整方案,提請縣第十八屆人民代表大會常務委員會第七次會議審議通過。主要用于城市基礎設施、興陽熱源廠、菅家社區建設等重點項目支出。據此,縣級預算收支作了相應調整。

(七)政府債務余額情況。2017年末,全縣政府性債務余額150164萬元,其中,政府負有償還責任的142634萬元、政府負有擔保責任的4337萬元、政府負有救助責任的3193萬元。年末,全縣政府債務率為23.9%。

上述決算數字,與年初向縣十八屆人大二次會議報告的預算執行數相比略有變化,主要是決算期間,由于上下級結算補助變動等原因,導致部分數字有所增減,均屬正常變動。

(八)2017預算執行的特點

2017年,全縣財稅部門齊心協力、銳意進取,堅決貫徹縣委、縣政府的決策部署,認真落實縣十八屆人大一次會議的有關決議,財政工作主要有以下三個方面的特點

——聚財增收,財政實力穩步提升全縣各級財政和有關部門通過各種渠道積極籌集資金,有效擴大了資金規模。一是加強稅收征管。縣財稅部門通力合作,加強調度分析,進一步完善稅收源頭控管開展稅收征管薄弱環節和重點領域專項稅務稽查,堅持抓大不放小確保稅收應收盡收。經過多方努力,提前一個月完成全年收入任務。全年稅收收入完成159900萬元同比增長23.7%,高于財政收入增幅8.9個百分點稅收比達到77.3%,同比提高5.6個百分點收入質量進一步提高。二是深化投融資體系改革。20173月,我縣組建濟陽國資投資控股集團有限公司。該集團公司成立以來,積極對接銀行、融資租賃證券公司等投融資機構,參與社會土地熟化等工作,全年實現融引資金超10億元,保證了重點項目的推進。三是爭取上級資金扶持。緊盯上級部門增加脫貧攻堅等領域投入的機遇,積極爭取上級資金,全年共爭取上級專項資金70913萬元。

——為民理財財政支出保障有力堅持為民聚財、為民理財,財政支出堅持民生優先,讓全縣人民共享改革發展成果。全年民生及社會重點事業支出331389元,占全縣總支出的84.8%較好地保障了民生及社會事業資金需求。其中,教育支出82894萬元,重點支持開展薄弱學校改造、解決普通中小學“大班額”問題,保障了我縣教育事業發展;社會保障和就業支出53124萬元,推進社會保障制度建設,落實就業再就業政策,落實城鄉低保、五保等社保政策;撥付醫療衛生資金51133萬元積極支持醫藥衛生體制改革,加強基本公共衛生服務,支持實施基層醫療衛生機構國家基本藥物制度;安排專項扶貧資金4644萬元用于產業扶貧項目、精準醫療扶貧、雨露計劃、特惠保險、貧困示范村建設獎補統籌整合財政涉農資金18222萬元支持脫貧攻堅,推動扶貧工作縱深發展。落實各種惠民政策,通過惠民一本通發放農業支持保護補貼9890萬元,涉及農戶11萬戶。

——銳意創新管理改革蹄疾步穩。按照中央、省、市深化財稅體制改革和預算管理制度改革的要求,認真抓好各項財政改革,提高財政工作的規范性一是全面推進財政信息公開,充分依托政府門戶網站和財政信息公開專欄等載體,對財政信息集中公開,并保持長期公開狀態,讓社會公眾了解最新的財政工作動態,進一步方便群眾辦事,提高工作效率,主動接受群眾和社會媒體的監督,切實保障人民群眾的知情權、參與權和監督權。二是開展扶持村集體發展試點工作,通過推進農業適度規模經營、優化配置農業生產要素等方法,培育農村經濟新增長點,壯大村級集體經濟發展。全年農林水支出51537萬元,其中農村綜合改革支出12477萬元。三是推進預算管理改革,理順縣與鎮(街道開發區財政分配關系充分調動街道開發區積極性,培植壯大財源基礎實現開發區強區擴權

從決算結果和同級審計的情況來看,2017年全縣預算執行情況總體較好,為全縣經濟建設和社會事業發展提供了較為有力的保障和支持。在總結成績的同時,我們也清醒的認識到,當前財政仍面臨一些困難和不足,需要在今后的工作中加以改進和破解,主要反映在以下幾個方面:財政收入總量仍然偏少,結構不優,質量仍然不高;重點稅源增長放緩,財源、稅源培植還需強化;預算資金使用績效有待進一步提高,資金統籌能力需要進一步加強等。對此,我們將按照縣人大有關決議和審議意見要求,認真剖析問題原因,深入研究改進措施,切實加以解決。

二、2018年上半年預算執行情況

(一)一般公共預算執行情況。上半年,全縣一般公共預算收入完成137867萬元,完成年初收入預期的61.2%,同比增長23.7%,稅收比重85.7%,提高12.2個百分點;一般公共預算支出190610萬元,同比增長9.4%。

(二)政府性基金預算執行情況。全縣政府性基金年初收入預算350080萬元,經縣十八屆人大常委會第十六次會議審議批準調整585080萬元支出預算也作出相應調整。上半年,全縣政府性基金收入完成503114萬元,完成調整預算的86.0 %。全縣政府性基金支出385299萬元,完成調整預算的75.1%。

(三)國有資本經營預算執行情況。上半年,我縣國有資本經營沒有收支發生。

(四)社會保險基金預算執行情況。上半年,全縣社會保險基金預算收入61805萬元,完成年初收入預期目標的60.4%,同比增長42.3%。全縣社會保險基金支出40632萬元,完成年初支出預算的51.1%,同比增長32.9%。

(五)需要報告的其他情況

地方政府債券情況。根據全市債券資金情況,市財政實際轉貸我縣新增專項債券額度110647萬元,其中土地儲備專項收益債券額度36700萬元,由省政府代發行后,專項用于老城區納入拆遷范圍的企、事業單位用地收儲;教育“大班額拖欠工程款專項債券額度12000萬元,專項用于償還學校建設工程款;黃河灘區遷建專項債券額度41600萬元,專項用于黃河灘區遷建項目;其他專項債券額度20347萬元用于市政園林項目建設。

(六)上半年工作開展情況

上半年,在中共濟陽縣委的正確領導下,在縣人大及其常委會的依法監督下,財稅部門搶抓省城攜河北跨、濟南新舊動能轉換先行區建設兩大機遇,認真落實財政工作會議精神,強化征管組織收入,依法理財嚴格管理,突出重點改善民生,深化各項財政改革,落實各項財政政策較好的完成了上半年財政預算任務,為全面完成2018年預算任務打下堅實的基礎。

——收入進展向好。上半年,財政收入進展較好,實現了首季“開門紅”,半年“雙過半”,收入進度在全市11個縣區中列第5位,增幅列第4位。一是定期召開調度會,掌握收入動態,強化收入分析,研究落實相關工作措施,確保收入及時均衡入庫;二是稅務部門強化稅收征管。加強綜合治稅力度,對稅源大戶進行重點監控,扎實推進稅源稽查工作,確保稅收應收盡收,上半年地方稅收收入完成118205萬元,增長44.1%,高于財政收入增幅20.5個百分點,稅收比重提高12.2個百分點。

——保障能力提高“保工資、保運轉”的基礎上,加大財政資金向重點民生領域投入力度。上半年,涉及民生領域的財政支出達147469萬元。一是進一步加大對人民群眾關注的醫療衛生、義務教育、社會保障等方面的投入力度,教育、社保、衛生支出94516萬元。二是大力支持農業農村發展。支持現代農業、水利發展農業產業化、精準扶貧、城鄉環衛一體化、“菜籃子”建設美麗鄉村等項目建設;積極推進農村綜合改革,支持建設農村公益事業一事一議項目,開展“鄉村連片整治”;落實惠農政策,通過“一本通”發放耕地地力保護補貼9696萬元。三是大力提升文化服務水平。支持公共文化活動場所的改造升級,加快推進文體中心建設,推進文化館、博物館、農家書屋等免費開放及公共文體活動的開展。

——改革縱深發展。一是進一步推進全口徑政府預算管理,健全全過程預算績效管理機制,將項目類資金納入預算績效管理范圍,健全了我縣的預算績效管理機制。二是統籌整合財政資金,發揮資金合力。根據市局統一部署,將財政業務綜合管理平臺系統升級到2.0,財政業務處理更加規范,有效地推進了各類財政資金統籌整合,財政資金使用更加有效。三是全面完成存量政府債務置換,規范政府舉債融資行為。制定了《濟陽縣政府性債務風險應急處置預案》,嚴格防控政府性債務風險,對政府性債務多次摸底排查,科學評估債務風險,為領導決策提供資料。四是積極推動國資控股集團轉型發展,制定了轉型升級方案,確定了企業三年發展規劃。半年來,企業實收資本達到10億元,資產規模達到65.92億元,凈資產達到22.82億元,融資能力持續增強,業務板塊逐步豐富,涵蓋了土地熟化、棚改舊改、城市基礎設施建設、物業租賃、園區運營、股權投資等業務,集團化發展雛形基本形成。

——職能更加健全。3月成立財政投資評審中心,將財政監督的觸角延伸至具體的工程、項目,對資金使用、項目承辦方資質、項目開展情況等進行監管。自成立以來中心共完成106筆評審(備案)業務,報送評審(備案)的項目預算金額合計14710萬元。其中,評審業務完成11筆,報送評審的項目預算金額合計4504萬元,經評審節約項目預算金額合計166萬元

三、下半年財政工作重點和措施

下半年,縣財政部門將繼續圍繞全縣1136工作體系對標濟南北部新城建設三年行動綱要,按照“兩年凸顯成效”要求,增收節支,強化管理,優化支出,積極調度資金,優先保障工資發放、機構運轉、民生及社會重點事業資金需求,為開創濟南北部新城建設新局面提供良好保障。下半年的財政工作主要從以下幾個方面加以努力

(一)聚財促收保增長一是強化收入分析。密切關注各項財稅改革動向,摸清財源底數、找準重點,有針對性地抓實增收舉措,保障全年收入預期完成。二是優化征收手段。進一步完善部門協調機制,加強與稅務部門合作,積極化解國地稅合并帶來的不利影響,加大重點稅源監控力度強化涉稅信息對比分析,努力做到依法征收應收盡收。三是爭取上級支持緊盯上級部門增加脫貧攻堅投入、涉農資金整合等機遇,齊心協力爭取資金項目,緩解我縣財力不足問題。

(二)用好資金提效能。按照“保工資、保運轉、保穩定、促發展”的支出順序,以科學化精細化管理的要求,合理安排支出,強化預算約束力。一是要做好重點支出保障。保障好工資的及時足額發放,以及增資資金需求;支持好社保、就業、優撫、教育、公共衛生服務等重點事業發展;落實好縣里出臺的為民辦實事等各項民生政策。二是科學籌集資金。利用好金融手段支持我縣城市建設,落實重點項目資金,保障重點領域投入。三是抓好支出預算執行。調整和優化財政支出結構,從嚴控制“三公經費”支出,盡力壓減一般性行政支出,降低行政成本,加大重點項目支出的調度力度,確保全年預算的順利執行。 

(三)深化改革促發展。一是繼續加強評審中心建設工作,完善評審資料報送規范,提高評審質量,采用一次性告知規范項目評審前提條件和所需材料,嚴格執行省市規范的定額標準,及時跟進市場造價信息,實事求是評審。二是積極推進涉農財政資金整合,理順涉農資金管理體系,創新涉農資金管理機制,探索建立覆蓋各類涉農資金“任務清單”的綜合管理模式,著力構建權責匹配、相互協調、上下聯動、步調一致的涉農資金統籌整合長效機制。是以縣行政事業資產管理辦公室主體研究制定相關企業國有資產管理制度,履行國有資產監管職能加強對國有企業的管理,確保國有資產保值增值四是按照中央、省、市統一部署,積極穩妥開展水資源稅、環境保護稅,深化營改增等稅制改革。五是深化投融資體制改革,持續推動國資控股集團轉型發展,在金融環境收緊的大環境下,創新融資方式,全力保障全縣重點項目的資金需求。

各位主任、各位委員,當前我縣面臨重大發展機遇,新形勢對財政提出更高要求我們在中共濟陽縣委的堅強領導下,在縣人大的監督支持下,凝心聚力,銳意進取,開拓創新,攻堅克難,努力完成全年的預算任務,為我縣經濟社會發展做出新的貢獻!

2017年決算2018年半年執行報告附表.xls

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